ISTITUTO COMPRENSIVO "M.MINERBI" » Anac Gare 2020

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Anac Gare 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARTA MINERBI" - MOGLIANO VENETO
Aggiornato al 21.01.2021
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26920/2020/gare2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
42D18EA2Z8	Pagamento Fattura n.2020002616 del 27/10/2020	4.349,20	4.349,20	03/11/2020 03/11/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968)
Z0C2BC4D0B	Pagamento Fattura n.2020VD000198 del 31/03/2020	1.934,70	1.934,70	25/05/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Z0D2B9E78A	Pagamento Fattura n.16/DIDATTICA del 29/01/2020	88,00	88,00	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272) Aggiudicatari: Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272)
Z0F2C7A600	Pagamento Fattura n.FAE 24/E/20 del 24/04/2020	295,00	295,00	25/05/2020 25/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GROUPLUS SRL (04881310264) Aggiudicatari: GROUPLUS SRL (04881310264)
Z112E17FB9	Pagamento Fattura n.386/2020 del 31/08/2020	1.060,11	1.060,11	04/11/2020 04/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.G.V. srl (02717430249) Aggiudicatari: S.G.V. srl (02717430249)
Z1A2A96648	Pagamento Fattura n.646/PA del 22/11/2019	1.397,00	1.397,00	28/01/2020 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Karon srl (02092110036) Aggiudicatari: Karon srl (02092110036)
Z2A2E2FBOA	Pagamento Fattura n.000113/PA del 30/09/2020	2.600,00	2.600,00	03/11/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Z2C2B923F5	Pagamento Fattura n.p12 10 del 07/02/2020	60,00	60,00	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Z342A18695	Pagamento Fattura n.20/PA del 15/01/2020	413,00	413,00	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa Il Girasole (03109790265) Aggiudicatari: Cooperativa Il Girasole (03109790265)
Z382CB0223	Pagamento Fattura n.865, n.864	571,92	571,92	25/05/2020 25/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino e Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino e Luciano (03787130289)
Z382DFACBF	Pagamento Fattura n.000783/PA del 24/09/2020	4.800,00	4.800,00	04/11/2020 04/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TE.MA UFFICIO SRL (02175220272) Aggiudicatari: TE.MA UFFICIO SRL (02175220272)
Z3C2C6F6DC	Pagamento Fattura n.000124PA20 del 31/03/2020	149,00	149,00	17/04/2020 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA s.r.l. (00295900260)
Z3F2CE7B59	Pagamento Fattura n.20204G01204 del 11/05/2020	99,00	99,00	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z4229E9A56	Pagamento Fattura n.000109/PA del 30/10/2019	2.880,00	2.880,00	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Z432C6C4C8	NUMERO DI CONFERMA ORDINE : NP 130644578 RINNOVO LICENZA NORTON-antivirus	39,99	39,99	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: global (09563280016) Aggiudicatari: global (09563280016)
Z442D20997	Pagamento Fattura n.7PA del 26/06/2020	400,00	400,00	03/11/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vuerich Arredo & Servizi S.r.l. (02567890245) Aggiudicatari: Vuerich Arredo & Servizi S.r.l. (02567890245)
Z472CF3BB7	Pagamento Fattura n.00223PA del 26/05/2020	70,00	70,00	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Z4C2D2EA50	Pagamento Fattura n.00250PA del 11/06/2020	190,00	190,00	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Z542B82CE0	Pagamento Fattura n.p12 5 del 15/01/2020	30,00	30,00	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Z582EE8BB5	Pagamento Fattura n.0000083S del 26/10/2020	1.043,29	0,00	31/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCAD S.R.L. (03479130266) Aggiudicatari: TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Z5F2E21726	Pagamento Fattura n.0000073S del 19/10/2020	7.566,00	7.566,00	03/11/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCAD S.R.L. (03479130266) Aggiudicatari: TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
Z692CEACE8	Pagamento Fattura n.p12 23 del 11/05/2020	367,50	367,50	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Z6F2BC4A50	Pagamento Fattura n.19/DIDATTICA del 30/01/2020	80,00	80,00	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272) Aggiudicatari: Fondazione Musei Civici di Venezia (03842230272)
Z712C941BD	Pagamento Fattura n.000031/PA del 16/04/2020	5.936,00	5.936,00	25/05/2020 25/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Z712E01F23	Pagamento Fattura n.p12 44 del 31/08/2020	5.750,00	5.750,00	03/11/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Z7A2CBCF32	Pagamento Fattura n.0008/EL del 22/05/2020	1.500,00	1.500,00	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICO SPIZZICO SRLs (08108530729) Aggiudicatari: NICO SPIZZICO SRLs (08108530729)
Z822AB794B	Pagamento Fattura n.18/P7 del 10/01/2020	7.320,00	7.320,00	28/01/2020 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: U.T.P.U.L.L. EXPRESS s.r.l. (01170310260) Aggiudicatari: U.T.P.U.L.L. EXPRESS s.r.l. (01170310260)
Z882A33FE2	Pagamento Fattura n.761/PA del 30/11/2019	203,50	203,50	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Z892A50BFE	Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 08/11/2019	266,00	266,00	09/01/2020 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOMUSEO VAJONT (01600100935) Aggiudicatari: ECOMUSEO VAJONT (01600100935)
Z8E2B82CD2	Pagamento Fattura n.183200000000126541, n.3672020000214	378,69	378,69	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA srl (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA srl (11005760159)
Z92AC87CEE	Pagamento Fattura n.00155PA del 30/03/2020	390,00	390,00	17/04/2020 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Z972E495D2	Pagamento Fattura n.FATTPA 43_20 del 02/10/2020	6.720,00	6.720,00	03/11/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edilit Costruzioni srl (02810900270) Aggiudicatari: Edilit Costruzioni srl (02810900270)
Z982B8AB0E	Pagamento Fattura n.20204G00229 del 27/01/2020	210,00	210,00	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z992BE8B5D	Pagamento Fattura n.5/001 del 06/02/2020	516,36	516,36	17/04/2020 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Parrocchia S. Maria Assunta - Cinema Teatro Busan (01997340268) Aggiudicatari: Parrocchia S. Maria Assunta - Cinema Teatro Busan (01997340268)
ZA02BF5253	Pagamento Fattura n.002004/20 del 10/02/2020	572,00	572,00	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bassetto & C. s.r.l. (03698170267) Aggiudicatari: Bassetto & C. s.r.l. (03698170267)
ZA02D7F89F	Pagamento Fattura n.S450 del 21/07/2020	6.899,80	6.899,80	19/10/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268) Aggiudicatari: G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
ZA12BD84CB	Pagamento Fattura n.V3-2898 del 07/02/2020	102,42	102,42	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
ZB22921209	Pagamento Fattura n.127 del 08/08/2020	1.200,00	1.200,00	04/11/2020 04/11/2020
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ICS snc (03601860178) Aggiudicatari: ICS snc (03601860178)
ZB22D495D6	Pagamento Fattura n.p12 29 del 11/06/2020	40,00	40,00	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
ZBC2B35FF2	Pagamento Fattura n.546/PA del 02/01/2020	3.137,00	3.137,00	28/01/2020 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Software srl (00838520880) Aggiudicatari: Argo Software srl (00838520880)
ZBD2BC4CB5	Pagamento Fattura n.51/PA del 19/02/2020	882,00	882,00	17/04/2020 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Conquest Srl (04227170281) Aggiudicatari: Conquest Srl (04227170281)
ZBE2B1BFC9	Pagamento Fattura n.20194E34165 del 16/12/2019	192,29	192,29	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
ZBE2C6FF6D	Pagamento Fattura n.002013/20 del 21/04/2020	245,00	245,00	25/05/2020 25/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bassetto & C. s.r.l. (03698170267) Aggiudicatari: Bassetto & C. s.r.l. (03698170267)
ZC02E88AE9	Pagamento Fattura n.0000065S del 06/10/2020	542,10	0,00	31/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCAD S.R.L. (03479130266) Aggiudicatari: TECNOCAD S.R.L. (03479130266)
ZC22B42994	Pagamento Fattura n.Ft05 del 08/01/2020	140,00	140,00	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Andrea Bilotto (02449360391) Aggiudicatari: Andrea Bilotto (02449360391)
ZCA2CCF64F	Pagamento Fattura n.971 del 19/05/2020	300,00	300,00	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino e Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino e Luciano (03787130289)
ZCE2A966C1	Pagamento Fattura n.16 del 02/01/2020	300,00	300,00	13/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERICO CROSO (01849710023) Aggiudicatari: FEDERICO CROSO (01849710023)
ZD02D052D1	Pagamento Fattura n.00220PA del 26/05/2020	420,00	420,00	29/06/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
ZD92A1810D	Pagamento Fattura n.20194E28114 del 15/10/2019	596,80	596,80	31/01/2020 31/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
zd92dfa13c	Pagamento Fattura n.0020/EL del 02/11/2020	1.000,00	1.000,00	03/11/2020 03/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NICO SPIZZICO SRLs (08108530729) Aggiudicatari: NICO SPIZZICO SRLs (08108530729)
ZDC2A187BE	Pagamento Fattura n.5Sez19 del 19/02/2020	183,00	183,00	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
ZE12C2BFB7	Pagamento Fattura n.12 del 21/02/2020	1.104,76	1.104,76	17/04/2020 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260) Aggiudicatari: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
ZEE2A8DA59	Pagamento Fattura n.56/P19 del 21/11/2019	410,00	410,00	09/01/2020 09/01/2020
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Ferramenta Olme di Zara Giuseppe (03257760276) Aggiudicatari: Ferramenta Olme di Zara Giuseppe (03257760276)
ZF22C68DFB	Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0740, n.EFAT/2020/0741	250,00	250,00	17/04/2020 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZF42B0A92E	Pagamento Fattura n.V3-28129 del 11/12/2019	72,66	72,66	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
ZF42BC4BD8	Pagamento Fattura n.369 del 28/02/2020	1.538,40	1.538,40	17/04/2020 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino e Luciano (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI s.n.c. di Bianchi Igino e Luciano (03787130289)
ZF82C132F1	Pagamento Fattura n.V3-3790, n.V3-3789	634,62	634,62	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Z062A44FBB	Pagamento Fattura n.1244-19 del 27/11/2019	419,42	114,08	09/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT (03641630268)
Z09299B1B3	Pagamento Fattura n.p12 40 del 04/09/2019	2.940,00	2.940,00	30/12/2019 28/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Z2B2678EB9	Pagamento Fattura n.9117001621, n.9117001931	1.149,96	191,66	21/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICURITALIA S.P.A. (07897711003) Aggiudicatari: SICURITALIA S.P.A. (07897711003)
Z6C256C533	Pagamento Fattura n.159, n.164, n.178, n.186, n.215	15.311,81	5.095,45	17/06/2019 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270) Aggiudicatari: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
ZEF27DC844	Pagamento Fattura n.00100134 del 30/05/2019	10.569,60	7.169,60	26/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261) Aggiudicatari: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
Z811D1E593	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	1.773,29	268,20	23/02/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
5506639E3E	MANUTENCOOP RATA NOVEMBRE E DICEMBRE	376.138,11	40.429,19	17/11/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206)
Totali	Numero Lotti: 64	488.739,30	135.059,90
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Antonella Di Cerce

26/01/2021

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