ISTITUTO COMPRENSIVO "M.MINERBI" » Anac xml gare 2019

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Anac xml gare 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARTA MINERBI" - MOGLIANO VENETO
Aggiornato al 20.01.2020
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26920/2019/gare2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z0127BE189	Pagamento Fattura n.2019SP000415 del 30/04/2019	831,13	831,13	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Z0225FF43A	Pagamento Fattura n.13 del 26/02/2019	2.450,00	2.450,00	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WALTER BROLLO (04064510268) Aggiudicatari: WALTER BROLLO (04064510268)
Z0527B9A0F	PAGAMENTO FATTURE N. FC114863 E FATTURA N. FC1459	4.055,00	4.055,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTIC CARS -SARL ATLANTIC CARS (00000000000) Aggiudicatari: ATLANTIC CARS -SARL ATLANTIC CARS (00000000000)
Z062A44FBB	Pagamento Fattura n.1244-19 del 27/11/2019	305,34	305,34	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT (03641630268)
Z082661C7A	Pagamento Fattura n.0000035 del 19/12/2018	484,20	484,20	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D.R.Z. OFFICE Srl (03082730262) Aggiudicatari: D.R.Z. OFFICE Srl (03082730262)
Z0927ED0C5	Pagamento Fattura n.77/C3 del 29/04/2019	220,00	220,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Mantova (00189800204) Aggiudicatari: Comune di Mantova (00189800204)
Z0E281593A	Pagamento Fattura n.1/20 del 16/04/2019	133,00	133,00	03/07/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL VECIO MORARO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GAMBARO GIANNI (04827490261) Aggiudicatari: AL VECIO MORARO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GAMBARO GIANNI (04827490261)
Z1226F2C05	Pagamento Fattura n.000367/E19 del 31/01/2019	344,00	344,00	16/03/2019 16/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE ANTIGA S.P.A. (00846950269) Aggiudicatari: GRAFICHE ANTIGA S.P.A. (00846950269)
Z1329E9779	Pagamento Fattura n.000110/PA del 30/10/2019	2.880,00	2.880,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Z1528A865B	Pagamento Fattura n.134/V2 del 02/09/2019	809,02	809,02	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Z15291CE3A	Pagamento Fattura n.173/B/PA del 27/09/2019	6.000,00	6.000,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271) Aggiudicatari: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Z15291D12B	Pagamento Fattura n.2019003209 del 17/10/2019	4.739,30	4.739,30	07/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z16280A118	Pagamento Fattura n.811 del 23/05/2019	774,25	774,25	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z1727CE954	Pagamento Fattura n.568 del 12/04/2019	223,60	223,60	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z182760AA3	Pagamento Fattura n.000033/PA del 29/03/2019	2.145,00	2.145,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Z1A29FBC8F	Pagamento Fattura n.F57 del 09/10/2019	280,00	280,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Andrea Bilotto (02449360391) Aggiudicatari: Andrea Bilotto (02449360391)
Z2528D17A9	Pagamento Fattura n.20194E18883 del 13/06/2019	24,00	24,00	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z2A287F829	Pagamento Fattura n.05/PA del 31/05/2019	76,00	76,00	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z2B2678EB9	Pagamento Fattura n.9117001621, n.9117001931	1.054,13	1.054,13	21/03/2019 09/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z2F26606A2	Pagamento Fattura n.7/P7, n.8/P7	10.339,00	10.339,00	16/03/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z35257C4FC	Pagamento Fattura n.PA100 del 31/12/2018	70,00	70,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
Z3626ABA93	Pagamento Fattura n.V3-1759 del 28/01/2019	125,46	125,46	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Z3F283081D	Pagamento Fattura n.1/PA del 30/04/2019	229,51	229,51	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260) Aggiudicatari: Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260)
Z452579846	Pagamento Fattura n.50 PA del 29/10/2018	2.472,73	2.472,73	16/03/2019 16/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267) Aggiudicatari: Opera San Pio X Centro di Spiritualità e Cultura "Don Paolo Chiavacci" (00210790267)
Z492731B14	Pagamento Fattura n.20194E08188 del 20/03/2019	170,49	170,49	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z4C2773ECB	Pagamento Fattura n.874 del 11/04/2019	47,50	47,50	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO S.R.L. (00216580290)
Z56240343B	Pagamento Fattura n.87 del 05/10/2018	207,00	207,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Z572730461	Pagamento Fattura n.5 del 18/02/2019	1.602,00	1.602,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260) Aggiudicatari: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Z5C27C7D72	Pagamento Fattura n.1/181 del 25/05/2019	487,00	487,00	03/07/2019 03/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ODAR- OP. DIOC. ASS. RELIGIOSA (00702680257) Aggiudicatari: ODAR- OP. DIOC. ASS. RELIGIOSA (00702680257)
Z5D26FC2A3	Pagamento Fattura n.20194E09691 del 03/04/2019	97,20	97,20	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z5D2A1A348	Pagamento Fattura n.2104 del 31/10/2019	771,75	771,75	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z612748F43	Pagamento Fattura n.p12 11 del 22/02/2019	30,00	30,00	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
Z6225CAF4A	Pagamento Fattura n.ED01-6 del 28/02/2019	100,00	100,00	26/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO ATENEO "ORTO BOTANICO" (80006480281) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO ATENEO "ORTO BOTANICO" (80006480281)
Z64286BE5B	Pagamento Fattura n.20194E16616 del 30/05/2019	69,57	69,57	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z6825FAEA7	Pagamento Fattura n.3 del 06/03/2019	950,00	950,00	21/05/2019 21/05/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARMEN CARRARO (05112630289) Aggiudicatari: CARMEN CARRARO (05112630289)
Z68287D8D4	Pagamento Fattura n.20194E15928 del 24/05/2019	74,96	74,96	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z6A259343D	Pagamento Fattura n.000121/PA del 28/12/2018	2.755,00	2.755,00	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Z6B299B1A4	Pagamento Fattura n.169 del 31/08/2019	150,00	150,00	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUNO CANU (01465120911) Aggiudicatari: BRUNO CANU (01465120911)
Z6C256C533	Pagamento Fattura n.159, n.164, n.178, n.186, n.215	10.645,45	10.645,45	17/06/2019 09/01/2020
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270) Aggiudicatari: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
Z6D29B2AAE	Pagamento Fattura n.20194E24249 del 11/09/2019	109,81	109,81	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z7A27C586E	Pagamento Fattura n.2019SP000417 del 30/04/2019	842,35	842,35	21/05/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Z7B2655EDE	Pagamento Fattura n.V3-833 del 15/01/2019	516,39	516,39	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
Z81235DDC5	Pagamento Fattura n.138 del 22/07/2019	1.200,00	1.200,00	07/10/2019 31/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICS snc (03601860178) Aggiudicatari: ICS snc (03601860178)
Z8A26F3BB2	Pagamento Fattura n.20194E03643 del 04/02/2019	79,00	79,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z8A287AF02	Pagamento Fattura n.20194E15492 del 22/05/2019	154,02	154,02	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
Z8B261AB25	Pagamento Fattura n.19/01 del 08/01/2019	6,80	6,80	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGROSCART s.r.l. (01469840662) Aggiudicatari: INGROSCART s.r.l. (01469840662)
Z8C235DDCB	Pagamento Fattura n.206/B/PA del 16/10/2018	5.427,90	5.427,90	07/03/2019 07/03/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271) Aggiudicatari: LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA (02680470271)
Z8E287C6A3	Pagamento Fattura n.06/PA/2019 del 27/05/2019	190,00	190,00	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANDRO LAUZZANA (03667920270) Aggiudicatari: SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Z9626C6B58	Pagamento Fattura n.01/PA/2019, n.02/PA/2019, n.03/PA/2019, n.04/PA/2019	470,00	470,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANDRO LAUZZANA (03667920270) Aggiudicatari: SANDRO LAUZZANA (03667920270)
Z9B28A872D	Pagamento Fattura n.135/V2 del 02/09/2019	809,02	809,02	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S & G PARTNERS SRL (03155660966) Aggiudicatari: S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Z9C27318F0	Pagamento Fattura n.00350-2PA del 28/03/2019	574,85	574,85	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETROTECNICA S.R.L. (00223930280) Aggiudicatari: VETROTECNICA S.R.L. (00223930280)
Z9C27609F0	Pagamento Fattura n.000030/PA del 29/03/2019	429,00	429,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. S.r.l. (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. S.r.l. (02369300286)
Z9E2815BC3	Pagamento Fattura n.136/PA del 23/05/2019	1.669,84	1.669,84	26/08/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Conquest Srl (04227170281) Aggiudicatari: Conquest Srl (04227170281)
ZA72960DB3	Pagamento Fattura n.2 del 31/07/2019	600,00	600,00	07/10/2019 07/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DENIS FRISON (04533130276) Aggiudicatari: DENIS FRISON (04533130276)
ZAA280A0C9	Pagamento Fattura n.0/1009 del 15/04/2019	829,71	829,71	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erikson (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erikson (01063120222)
ZAC299AD97	Pagamento Fattura n.p12 41 del 04/09/2019	300,00	300,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
ZAE28782C9	Pagamento Fattura n.20194E15589 del 22/05/2019	272,50	272,50	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
ZAE287D911	Pagamento Fattura n.00000019/11/2019 del 20/06/2019	6.355,00	6.355,00	26/08/2019 26/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M. VIAGGI S.R.L. (00661560433) Aggiudicatari: C.M. VIAGGI S.R.L. (00661560433)
ZB127C21A4	TLITE0577368768294	172,79	172,79	07/03/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico srl (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico srl (02027040019)
ZB428D9D4F	Pagamento Fattura n.1-2019-FE del 17/06/2019	2.501,20	2.501,20	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mauro De Martin (05023800260) Aggiudicatari: Mauro De Martin (05023800260)
ZB72839F18	Pagamento Fattura n.46 del 03/05/2019	597,14	597,14	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260) Aggiudicatari: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
ZB72A5AD6C	Pagamento Fattura n.2105 del 31/10/2019	191,00	191,00	16/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
ZC026F0A85	Pagamento Fattura n.2019 417 del 26/03/2019	5.800,00	5.800,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA S.N.C. (00106290190)
ZC42A2F5DA	Pagamento Fattura n.20/E del 16/10/2019	110,00	110,00	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVISO (04637090269) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVISO (04637090269)
ZCC299AF5A	Pagamento Fattura n.p12 42 del 04/09/2019	300,00	300,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
ZCD2809F6F	Pagamento Fattura n.p12 16 del 15/04/2019	146,72	146,72	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
ZCE279B4FA	Pagamento Fattura n.1/PA del 16/09/2019	250,00	250,00	07/10/2019 07/10/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ANNALISA SCQUIZZATO (04605300260) Aggiudicatari: ANNALISA SCQUIZZATO (04605300260)
ZCF28A0DE3	Pagamento Fattura n.07/PA/2019 del 31/05/2019	540,00	540,00	24/06/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANDRO LAUZZANA (03667920270) Aggiudicatari: SANDRO LAUZZANA (03667920270)
ZD226EEB18	Pagamento Fattura n.p12 4 del 30/01/2019	175,00	175,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME SpA (02323180279) Aggiudicatari: SME SpA (02323180279)
ZD526F3B52	Pagamento Fattura n.43/PA del 20/04/2019	4.111,48	4.111,48	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA MUSICALE SCAVINO SNC (04917640015) Aggiudicatari: CASA MUSICALE SCAVINO SNC (04917640015)
ZD72A4475A	Pagamento Fattura n.20194E31960 del 22/11/2019	766,37	766,37	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE Media Direct - S.R.L. (02409740244) Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Ferramenta Olme di Zara Giuseppe (03257760276) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
ZD925CE4EF	Pagamento Fattura n.28FE del 23/01/2019	366,00	366,00	16/03/2019 16/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
ZDE28782FA	Pagamento Fattura n.20194E16181 del 27/05/2019	656,48	656,48	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
ZE527ACFAB	Pagamento Fattura n.20194E08288, n.20194E09569	368,89	368,89	26/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
ZE92632282	Pagamento Fattura n.20184E36145 del 21/12/2018	1.065,20	1.065,20	19/03/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
ZE9274BDB9	Pagamento Fattura n.00122PA del 30/04/2019	410,00	410,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA S.R.L. (10453380965)
ZEA2675850	Pagamento Fattura n.1416/PA del 04/01/2019	3.030,00	3.030,00	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
ZEF27B1FD2	Pagamento Fattura n.20194E08393, n.20194E08434, n.20194E10018, n.20194E11251	165,04	165,04	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Spaggiari (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Spaggiari (00150470342)
ZEF27DC844	Pagamento Fattura n.00100134 del 30/05/2019	3.538,60	3.538,60	26/08/2019 09/01/2020
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261) Aggiudicatari: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
ZF1274BFE1	Pagamento Fattura n.05/PA/2019 del 05/03/2019	250,00	250,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANDRO LAUZZANA (03667920270) Aggiudicatari: SANDRO LAUZZANA (03667920270)
ZF3268B1E7	Pagamento Fattura n.2/PA del 02/03/2019	2.730,00	2.730,00	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.F.E. DIPINTURE S.N.C. DI BINCOLETTO FRANCO E ENRICO (03499870271) Aggiudicatari: B.F.E. DIPINTURE S.N.C. DI BINCOLETTO FRANCO E ENRICO (03499870271)
ZF627A1CE7	Pagamento Fattura n.14 del 21/03/2019	1.224,00	1.224,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260) Aggiudicatari: F.lli Stefanato s.n.c. (01179400260)
Z142163154	Pagamento Fattura n.9117000511 del 31/01/2018	1.245,79	1.245,79	07/04/2018 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA ENTRATE (06363391001)
Z2A21191F3	Pagamento Fattura n.19 del 21/01/2018	1.050,00	1.050,00	06/06/2018 28/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279) Aggiudicatari: INFORMATICAPA di Francesco Dei Rossi (03404910279)
Z312050EAF	Pagamento fattura noleggio bus uscita didattica	20.686,84	20.651,84	31/10/2017 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270) Aggiudicatari: SAM VIAGGI S.R.L. (01964210270)
Z811D1E593	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	1.505,09	1.505,09	23/02/2017 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE - SERVIZI POSTALI ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO (01114601006)
Z251A163A7	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TUTTI I PLESSI PRIMO TRIMESTRE DAL 02/05/2016 AL 31/07/2016	18.567,58	18.229,00	09/06/2016 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261) Aggiudicatari: COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO (03317300261)
5506639E3E	MANUTENCOOP RATA NOVEMBRE E DICEMBRE	343.746,29	332.172,48	17/11/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (02402671206)
Totali	Numero Lotti: 88	496.326,28	484.378,89
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Antonella Di Cerce

20/01/2020

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